2016年广东省计划生育协会部门预算公开
2016-02-19 17:54:01 广东省计划生育协会 阅读次数（）
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2016年省计生协部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表目录
一、收支预算总表
二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表
三、216年部门预算项目支出预算表
四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）
五、2016年部门预算支出明细表（按支出经济分类科目）
六、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）
七、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
（1）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
（3）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
（4）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
（5）反映会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。
（6）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。
（7）开展与计划生育有关的其他活动。
（8）承办卫生计生委及相关部门交办和委托的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况。
本部门无直属单位，现有编制15人，其中：参公编制：12人，财政补助事业编制：3人。2015年12月31日止，实有在职人员14人，退休人员有3人。
内设机构设三个科：
综合科：负责人事、财务、办公室工作，维持单位后勤管理和服务正常运转。
宣传科：负责计生协工作、业务和项目宣传。
基层科：负责组织、指导基层项目运作和管理。
第二部分 2016年部门预算表
详见2016年部门预算公开表格，另附。
详见2016年部门预算公开表格，另附。
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（四）项目支出：150万元，与2015年相同。
二、 “三公”经费安排情况说明
三、机关运行经费安排情况
（一）2016年机关运行经费说明。
（三）办公用水、电费、物业费、网络宽带等费用由所在办公大楼各单位按编制人数比例分摊。
四、政府采购情况
2016年政府采购预算为20万元，其中：
（一）基本支出经费政府采购中，主要包括：1、印刷2万；2、设备耗材1万元（硒鼓、墨盒等）；3其他零星办公用品采购：1万元；合计共4万元。
（二）项目经费中，有16万元印刷业务属政府采购。
五、国有资产占有使用情况
2014年末-2015年末资产和负债情况详见下表：
资产资债表
单位：万元
2015年末资产总额比2014年末减少了155.25万元，减少幅度为30.81%，资产减少的主要原因是：1、2015年年末结转的财政结余经费比2014年有较大幅度大幅下降；2、银行存款减少，主要是中国计生协代拨转的项目资金进行清理下拨。
我会的资产规模小，结构简单，以办公设备、车辆、银行存款为主。因此，我会主要加强固定资产及资金管理，杜绝管理漏洞，避免国有资产损失。
六、预算绩效信息公开情况
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
一、部门预算收支增减变化情况
2016年，本部门预算总额为545.78万元，比2015年的预算518.2万元，增加27.58万元，增幅为5.32%，2016年部门预算总额比2015年预算总额略有小幅增长，主要原因是人员经费支出有所增加。具体分析如下：
（一）工资福利支出：190万元，比2015年175万元增加15万元，增长幅度为8.57%，主要原因是人员支出比2015年度有所增加。
（二）商品和服务支出：90.15万元，比2015年83.4万元略增6.75万元，增长幅度8.09%，增长原因是公务活动增加，支出有所增长。
（三）对个人和家庭的补助支出：115.63万元，比2015年的102.8万元，增加12.83万元，增长幅度为12.48%，主要原因是公积金、住房补贴支出增加。（四）项目支出：150万元，与2015年相同。
二、 “三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算总额为16.88万元，比2015年“三公”经费预算总额33万元，减少16.12万元，下降幅度为48.85%,2016年对比2015年“三公”预算增减原因具体分析如下：
（一）因公出国（境）：3万元，与2015年3万元相同。
（二）公务接待：5万元，比2015年10万元减少5万元，下降幅度为50%，主要是原因是进一步落实中央八项规定，严格控制公务接待费用，通过强化公务接待内部制度执行，加强公务接待活动管理，进一步减少公务接待费用支出。
（三）公务车购置及运行和维护：8.88万元，比2017年的20万元减少11.12万元，下降幅度为55.6%，主要原因是公车改革车辆减少，车辆运行费用减少
（四）我单位上年度及本年度均无公务车辆购置计划。三、机关运行经费安排情况
（一）2016年机关运行经费说明。
2016年行政运行经费共376.75万元，其中包括：（1）基本支出：359.87万元。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出286.6万元；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出73.27万元。（非行政单位不纳入统计范围）；（2）一般行政管理项目支出：0万元。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。（3）“三公”经费支出：16.88万元，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费3万元；公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费：8.88万元；公务接待费：5万元。
（二）单位现有面包车一台，主要用于机要、通信、应急业务。（三）办公用水、电费、物业费、网络宽带等费用由所在办公大楼各单位按编制人数比例分摊。
四、政府采购情况
2016年政府采购预算为20万元，其中：
（一）基本支出经费政府采购中，主要包括：1、印刷2万；2、设备耗材1万元（硒鼓、墨盒等）；3其他零星办公用品采购：1万元；合计共4万元。
（二）项目经费中，有16万元印刷业务属政府采购。
五、国有资产占有使用情况
2014年末-2015年末资产和负债情况详见下表：
资产资债表
单位：万元
| 经济分类科目 | 行次 | 2014年末 | 2015年末 |
| 栏次 | 3 | 4 | |
| 一、资产合计 | 51 | 503.97 | 348.72 |
| 流动资产 | 52 | 320.55 | 166.17 |
| 库存现金 | 53 | 2.84 | 1.40 |
| 银行存款 | 54 | 140.59 | 53.13 |
| 短期投资 | 55 | ||
| 财政应返还额度 | 56 | 176.72 | 111.65 |
| 应收票据 | 57 | ||
| 应收账款 | 58 | ||
| 预付账款 | 59 | 0.40 | |
| 其他应收款 | 60 | ||
| 存货 | 61 | ||
| 其他流动资产 | 62 | ||
| 长期投资 | 63 | ||
| 固定资产 | 64 | 183.41 | 167.55 |
| 固定资产原价 | 65 | 183.41 | 167.55 |
| 减：累计折旧 | 66 | ||
| 在建工程 | 67 | ||
| 无形资产 | 68 | 15.00 | |
| 无形资产原价 | 69 | 15.00 | |
| 减：累计摊销 | 70 | 0 | 0 |
| 待处置资产损溢 | 71 | 0 | 0 |
| 其他 | 72 | 0 | 0 |
| 73 | |||
| 二、负债合计 | 74 | 113.02 | 23.40 |
| 流动负债 | 75 | 113.02 | 23.40 |
| 短期借款 | 76 | ||
| 应缴税费 | 77 | ||
| 应缴国库款 | 78 | ||
| 应缴财政专户款 | 79 | 0.46 | |
| 应付职工薪酬 | 80 | ||
| 应付票据 | 81 | ||
| 应付账款 | 82 | ||
| 预收账款 | 83 | ||
| 其他应付款 | 84 | 113.02 | 22.94 |
| 其他流动负债 | 85 | 0 | 0 |
| 长期借款 | 86 | 0 | 0 |
| 长期应付款 | 87 | 0 | 0 |
| 88 | |||
| 三、净资产合计 | 89 | 390.95 | 325.32 |
| 事业基金 | 90 | 5.64 | 5.96 |
| 非流动资产基金 | 91 | 183.41 | 182.55 |
| 专用基金 | 92 | 25.17 | 25.17 |
| 修购基金 | 93 | ||
| 职工福利基金 | 94 | 12.61 | 12.61 |
| 其他专用基金 | 95 | 12.56 | 12.56 |
| 财政补助结转 | 96 | 176.72 | 111.65 |
| 财政补助结余 | 97 | 0 | 0 |
| 非财政补助结转 | 98 | 0 | 0 |
| 非财政补助结余 | 99 | 0 | 0 |
| 其他净资产 | 100 | 0 | 0 |
从上表可见，截至2015年12月31日止，本部门占有使用国有资产总值为348.72万元，其中：流动资产166.17万元，占总资产47.65%，主要是现金和银行存款、年末结转财政资金；固定资产167.55万元，占总资产48.05%；无形资产15万元，占总资产6.79%。实物资产均为固定资产，比上年减少15.86万元，主要是按规定报废固定资产，从而核减了固定资产。
国有资产负债率较底，2015年末资产负债率为6.71%，且负债均非债务，而是挂账性质的往来款项，比2014年末资产负债率22.43%有较大幅度下降，下降原因是：对中国计生协代拨转资金进行清理下拨，其他应付款大幅下降。2015年末资产总额比2014年末减少了155.25万元，减少幅度为30.81%，资产减少的主要原因是：1、2015年年末结转的财政结余经费比2014年有较大幅度大幅下降；2、银行存款减少，主要是中国计生协代拨转的项目资金进行清理下拨。
我会的资产规模小，结构简单，以办公设备、车辆、银行存款为主。因此，我会主要加强固定资产及资金管理，杜绝管理漏洞，避免国有资产损失。
六、预算绩效信息公开情况
本部门无省级专项资金。2015年项目预算总额为150万元，资金规模较小，未开展绩效评价。本部门项目包括生育关怀行动、计生协5·29会员集中宣传服务活动、宣传资料制作印刷活动、业务培训活动共四个项目。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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